Rabu, 19 Desember 2018
Written by  Admin Published in RB Jumat, 01 Jun 2018 03:22
Rate this item
(2 votes)

PENGUATAN PENGAWASAN

 

A.    Target yang ingin Dicapai :
  1.     Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
  2.     Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara
  3.     Meningkatnya status opini BPK
  4.     Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
B.     Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB
  1.    Pengendalian gratifikasi
  2.    Penerapan SPIP
  3.    Pengaduan Masyarakat
  4.    WBS
  5.    Penanganan benturan kepentingan
C.     Program dan Kegiatan 
  1.    Mengendalikan gratifikasi
  2.    Menerapkan SPIP
  3.    Mengelola Pengaduan Masyarakat
  4.    Menerapkan WBS
  5.    Melakukan Penanganan benturan kepentingan
D.    Produk yang dihasilkan
  1.    Mengendalikan gratifikasi
    a.    SK tim UPG      SK 
    b.    Sosialisasi Gratifikasi bagi pegawai LPMP Kalimantan Barat    Kegiatan        Foto Kegiatan       Materi Presentasi 
    c.    Banner/slogan gratifikasi     Laman WEB 
    d.    Alur pelaporan  Gratifikasi
    e.    Formulir Pelaporan Gratifikasi 
    f.     Rekap Pelaporan Gratifikasi
  2.    Menerapkan SPIP
    a.    SK SPIP dan SPI 
    b.    Program kerja SPIP dan SPI
    c.    Peta Resiko
    d.    Bahan paparan evaluasi SPI
  3.    Mengelola Pengaduan Masyarakat
    a.    SK tim pengaduan masyarakat
    b.    Alur Pengaduan Masyarakat
    c.    Formulir pengaduan masyarakat
    d.    Instrumen Monev Pengaduan Masyarakat
    e.    Format tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
  4.    Menerapkan WBS
    a.    Sosialisasi WBS
    b.    Alur WBS
    c.    Formulir WBS
    d.    Instrumen Monev WBS
    e.    Format tindak lanjut WBS
    f.     Rekap WBS
  5.    Melakukan Penanganan benturan kepentingan
    a.    Peta benturan kepentingan
    b.    Alur Pelaporan Benturan Kepentingan
    c.    Formulir Pelaporan Benturan Kepentingan
    d.    Instrumen Monev penanganan benturan kepentingan
    e.    Format tindak lanjut penanganan benturan kepentingan
    f.     Rekap penanganan benturan kepentingan

 

Read 274 times Last modified on Minggu, 17 Jun 2018 06:11