Minggu, 20 Januari 2019
PENATAAN TATALAKSANA
| A. Target yang ingin Dicapai : | |||
| 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelengaraan manajemen pemerintahan | |||
| 2. Meningkatnya efesiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan | |||
| 3. Meningkatnya kinerja | |||
| B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | |||
| 1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur kegiatan utama | |||
| 2. Penyelenggaraan E-Office | |||
| 3. Keterbukaan Informasi Publik | |||
| C. Program dan Kegiatan | |||
| 1. Reviu Peta Bisnis Proses dan Prosedur Operasional Standar (SOP) | |||
| 2. Pelaksanaan e-office pada proses manajemen | |||
| 3. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik | |||
| D. Produk yang dihasilkan | |||
| 1. Reviu Peta Bisnis Proses dan Standar Operasional Prosedur (SOP) | |||
| a. SK penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) LPMP Kalimantan Barat tahun 2018 Nomor : 1006/D7.19/KP/Kep/2018, tanggal 24 Mei 2018 | |||
| b. Dokumen Peta Bisnis Proses tahun 2018 | |||
| c. Berita Acara reviu SOP | |||
| Subbag Umum : | |||
| - Nomor : 599/D7.19/OT/2018, tanggal 20 April 2018 | |||
| - Nomor : 560/D7.19/OT/2018, tanggal 20 April 2018 | |||
| - Nomor : 601/D7.19/OT/2018, tanggal 20 April 2018 | |||
| - Nomor : 604/D7.19/OT/2018, tanggal 20 April 2018 | |||
| - Nomor : 730/D7.19/OT/2018, tanggal 27 April 2018 | |||
| - Nomor : 1004/D7.19/OT/2018, tanggal 24 Mei 2018 | |||
| Seksi Sistem Informasi : | |||
| - Nomor : 543/D7.19/OT/2018, tanggal 12 April 2018 | |||
| Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan : | |||
| - Nomor : 579/D7.19/OT/2018, tanggal 18 April 2018 | |||
| Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi : | |||
| - Nomor : 581/D7.19/OT/2018, tanggal 19 April 2018 | |||
| d. Rekapitulasi hasil Review SOP | |||
| e. Pengesahan dokumen SOP | |||
| f. Dokumen SOP | |||
| g. Sosialisasi SOP dan Standar Layanan | |||
| - Daftar Hadir Sosialisasi | |||
| - Dokumentasi Kegiatan | |||
| h. Lembar Checklist Keterlaksanaan SOP | |||
| 2. Penyelenggaraan e-office pada proses manajemen | |||
| a. SK Penanggungjawab Aplikasi Nomor : 1005/D7.19/KP/Kep/2018, tanggal 24 Mei 2018 | |||
| b. Sosialisasi dan Internalisasi Penataan Tatalaksana oleh tim RB LPMP Kalimantan Barat pada tanggal 17 Mei 2018 | |||
| 3. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik | |||
| a. Daftar Kegiatan di LPMP Kalimantan Barat Tahun 2018 | |||
| b. Instrumen Monev Keterbukaan Informasi Publik | |||
| c. Pemakaian media sosial : | |||
| - Website lpmp (www.lpmp-kalbar.id), | |||
| - Facebook lpmp | |||
| - Youtube LPMP Kalbar (https://www.youtube.com/user/LPMPKalbar) | |||
| - Twiter LPMP Kalbar https://twitter.com/lpmpkalbar | |||
| - Papan display | |||
| - Buletin lpmp review, | |||
MANAJEMEN PERUBAHAN
| A. Target yang ingin Dicapai : | ||
| 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun WBK | ||
| 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diusulkan sebagai WBK | ||
| 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan | ||
| B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
| 1. Menyusun Tim Kerja | ||
| 2. Menyusun Rencana pembangunan WBK | ||
| 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pembangunan WBK | ||
| 4. Mengkoordinir perubahan | ||
| C. Program dan Kegiatan | ||
| 1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK tahun 2017 | ||
| 2. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas tahun 2017 dan 2018 | ||
| 3. Sosialisasi Internalisasi Program Reformasi Birokrasi kepada Tim Sosialisasi Internalisasi RB | ||
| 4. Sosialisasi Gratifikasi oleh BPKP Provinsi Kalimantan Barat | ||
| 5. Sosialisasi Pelayanan Prima oleh Bank Mandiri KCP Ngurah Rai | ||
| 6. Sosialisasi Whistel Blower System oleh BPKP Provinsi Kalimantan Barat | ||
| 7. Sosialisasi dan Pemantapan Pembangunan Zona Integritas | ||
| 8. Sosialisasi dan Pemantapan tentang Cuti PNS | ||
| 9. Sosialisasi dan Pemantapan tentang PP 53 tahun 2010 | ||
| 10. Sosialisasi dan Pemantapan tentang Penanganan Konflik Kepentingan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat | ||
| 11. Sosialisasi dan Pemantapan tentang Penguatan Akuntabilitas Kinerja | ||
| 12. Publikasi Program dan Kegiatan melalui Website LPMP dan Standing Banner | ||
| 13. Review Hasil Kerja Reformasi Birokrasi | ||
| 14. Sosialisasi Internalisasi Program Reformasi Birokrasi ke seluruh Pegawai LPMP Kalimantan Barat | ||
| 15. Internalisasi Tugas dan Fungsi LPMP Kalimantan Barat | ||
| D. Produk yang dihasilkan | ||
| 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun WBK | ||
| a. Prosedur penentuan Tim RB | ||
| b. SK Tim Kerja | ||
| c. SK Tim Sosialisasi Internalisasi Program RB LPMP Kalimantan Barat | ||
| 2. Terjadinya perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja yang diusulkan sebagai WBK | ||
| 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan | ||
| a. Komitmen Bersama | ||
| b. Fakta Integritas | ||
| c. Sosialisasi dan Internalisasi | ||
PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK
| A. Target yang ingin Dicapai : | ||
| 1. Meningkatnya mutu pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) | ||
| 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan | ||
| 3. Meningkatnya indeks kepuasan publik terhadap pelayanan | ||
| 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang | ||
| B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
| 1. Standar pelayanan | ||
| 2. Budaya pelayanan prima | ||
| 3. Penilaian kepuasan atas layanan | ||
| C. Program dan Kegiatan | ||
| 1. Menerapkan Standar Layanan | ||
| 2. Menerapakan Budaya Pelayanan Prima | ||
| 3. Melakukan Penilaian Kepuasan terhadap Layanan | ||
| D. Produk yang dihasilkan | ||
| 1. Menerapkan Standar Layanan | ||
| a. Standar Pelayanan | ||
| b. Maklumat Pelayanan | ||
| c. SOP Pemberian Pelayanan | ||
| 2. Menerapkan Budaya Pelayanan Prima | ||
| a. Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima | ||
| b. Standing Banner Pelayanan Prima | ||
| c. Sistem Reward and Punishment | ||
| d. Rekap Reward and Punishment | ||
| e. SK Pembentukan Pengelola ULT | ||
| f. Unit Layanan Terpadu (ULT) | ||
| g. Rincian tugas Petugas ULT | ||
| h. Rekap ULT | ||
| 3. Melakukan Penilaian Kepuasan terhadap Layanan | ||
| a. Instrumen kepuasan masyarakat | ||
| b. Tindak Lanjut kepuasan masyarakat | ||
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
| A. Target yang ingin Dicapai : | ||
| 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM | ||
| 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM | ||
| 3. Meningkatnya disiplin SDM | ||
| 4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM | ||
| 5. Meningkatnya profesionalisme SDM | ||
| B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
| 1. Perencanaan pegawai sesuai dengan kebutuhan | ||
| 2. Pola Mutasi internal | ||
| 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | ||
| 4. Penetapan Kinerja Individu | ||
| 5. Penegakan disiplin, kode etik/aturan perilaku | ||
| 6. SIMPEG | ||
| C. Program dan Kegiatan | ||
| 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | ||
| a. Analisis beban kerja | ||
| b. Penyusunan instrumen monitoring penempatan pegawai | ||
| 2. Pola Mutasi Internal sesuai Permendikbud No. 8 tahun 2015 tentang Uraian Jabatan | ||
| a. Pendataan Mutasi pegawai | ||
| b. Penyusunan instrumen monitoring terhadap mutasi pegawai | ||
| 3. Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi | ||
| a. Penyusunan instrumen TNA | ||
| b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat/workshop/study banding/mentoring/couching/mandiri | ||
| c. Pendataan sertifikat dari pengembangan kompetensi pegawai | ||
| d. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja | ||
| 4. Penetapan kinerja individu | ||
| a. Penyusunan rencana SKP diawal tahun | ||
| b. Penyusunan realisasi harian | ||
| c. Penilaian realisasi SKP bulanan | ||
| d. Penilaian realisasi SKP tahunan | ||
| e. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) | ||
| 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | ||
| a. Sosialisasi dan internalisasi PP 53 tahun 2010 | ||
| b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | ||
| c. Penghargaan bagi pegawai yang berprestasi | ||
| 6. SIMPEG | ||
| Updating SIMPEG | ||
| D. Produk yang dihasilkan | ||
| 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | ||
| a. Peta Jabatan | ||
| b. Instrumen monitoring terhadap penempatan pegawai | ||
| 2. Pola Mutasi Internal sesuai Permendikbud No. 8 tahun 2015 tentang Uraian Jabatan | ||
| a. Rekap Mutasi Pegawai (SK Mutasi dan SK Tukin Pegawai) | ||
| b. Instrumen monitoring terhadap mutasi pegawai | ||
| 3. Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi | ||
| a. Instrumen TNA | ||
| b. Rekap Sertifikat Diklat Pegawai | ||
| c. Rekap kegiatan pengembangan kompetensi (Benchmarking/studi banding/ mentoring/couching) | ||
| d. Instrumen monev terhadap hasil pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja | ||
| 4. Penetapan Kinerja Individu | ||
| a. Rencana Sasaran Kerja Pegawai (SKP) | ||
| b. Penilaian SKP Perbulan | ||
| c. Penilaian SKP Tahunan | ||
| d. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) | ||
| 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | ||
| a. Rekap surat-surat disiplin pegawai | ||
| b. Daftar pegawai yang mendapat penghargaan | ||
| 6. SIMPEG | ||
| SIMPEG ter-update | ||
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
| A. Target yang ingin dicapai | |
| 1. Meningkatnya kinerja LPMP Kalimantan Barat | |
| 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja LPMP Kalimantan Barat | |
| B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | |
| 1. Keterlibatan pimpinan | |
| 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja | |
| C. Program dan kegiatan | |
| 1. Pelibatan pimpinan dalam perencanaan | |
| 2. Pelibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja | |
| 3. Pelibatan pimpinan dalam pemantauan secara berkala | |
| 4. Ketersediaan dokumen perencanaan (Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja) | |
| 5. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan berorientasi hasil, smart dan selaras dengan indikator kinerja Dikdasmen | |
| 6. Laporan kinerja disusun tepat waktu | |
| 7. Laporan kinerja memberi informasi tentang kinerja | |
| 8. Peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | |
| 9. Pengelolaan akuntabilitas kinerja ditangani oleh tim | |
| D. Produk yang dihasilkan | |
| 1. Reviu Renstra LPMP Kalbar 2015 – 2019 RENSTRA Foto Kegiatan | |
| 2. Penyusunan dan penandatangan Perjanjian Kinerja dari Level Pimpinan hingga staf Perjanjian Kinerja Foto Kegiatan | |
| 3. Pemantauan kinerja secara berkala melalui rapat evaluasi dan aplikasi evaluasi Aplikasi Online B19 | |
| 4. Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) RENSTRA RKT Perjanjian Kinerja | |
| 5. Penyusunan indikator kinerja selaras dengan indikator kinerja Dikdasmen Perjanjian Kinerja | |
| 6. LAKIP disusun tepat waktu LAKIP 2017 Surat Pengantar | |
| 7. LAKIP memberikan informasi tentang kinerja LAKIP 2017 | |
| 8. Peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Surat Tugas | |
| 9. Penetapan anggota Tim Penyusun LAKIP dan Evaluasi SAKIP SK | |
| Target yang telah dicapai : | |
| Penilaian SAKIP th 2016 memperoleh nilai 75,45, kategori BB | |
PENGUATAN PENGAWASAN
| A. Target yang ingin Dicapai : | ||
| 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara | ||
| 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara | ||
| 3. Meningkatnya status opini BPK | ||
| 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang | ||
| B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
| 1. Pengendalian gratifikasi | ||
| 2. Penerapan SPIP | ||
| 3. Pengaduan Masyarakat | ||
| 4. WBS | ||
| 5. Penanganan benturan kepentingan | ||
| C. Program dan Kegiatan | ||
| 1. Mengendalikan gratifikasi | ||
| 2. Menerapkan SPIP | ||
| 3. Mengelola Pengaduan Masyarakat | ||
| 4. Menerapkan WBS | ||
| 5. Melakukan Penanganan benturan kepentingan | ||
| D. Produk yang dihasilkan | ||
| 1. Mengendalikan gratifikasi | ||
| a. SK tim UPG SK | ||
| b. Sosialisasi Gratifikasi bagi pegawai LPMP Kalimantan Barat Kegiatan Foto Kegiatan Materi Presentasi | ||
| c. Banner/slogan gratifikasi Laman WEB | ||
| d. Alur pelaporan Gratifikasi | ||
| e. Formulir Pelaporan Gratifikasi | ||
| f. Rekap Pelaporan Gratifikasi | ||
| 2. Menerapkan SPIP | ||
| a. SK SPIP dan SPI | ||
| b. Program kerja SPIP dan SPI | ||
| c. Peta Resiko | ||
| d. Bahan paparan evaluasi SPI | ||
| 3. Mengelola Pengaduan Masyarakat | ||
| a. SK tim pengaduan masyarakat | ||
| b. Alur Pengaduan Masyarakat | ||
| c. Formulir pengaduan masyarakat | ||
| d. Instrumen Monev Pengaduan Masyarakat | ||
| e. Format tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat | ||
| 4. Menerapkan WBS | ||
| a. Sosialisasi WBS | ||
| b. Alur WBS | ||
| c. Formulir WBS | ||
| d. Instrumen Monev WBS | ||
| e. Format tindak lanjut WBS | ||
| f. Rekap WBS | ||
| 5. Melakukan Penanganan benturan kepentingan | ||
| a. Peta benturan kepentingan | ||
| b. Alur Pelaporan Benturan Kepentingan | ||
| c. Formulir Pelaporan Benturan Kepentingan | ||
| d. Instrumen Monev penanganan benturan kepentingan | ||
| e. Format tindak lanjut penanganan benturan kepentingan | ||
| f. Rekap penanganan benturan kepentingan | ||
