
RB (9)
Published in
RB
Sunday, 03 June 2018 17:27
Written by Admin
PENATAAN TATALAKSANA
A. Target yang ingin Dicapai : | |||
1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelengaraan manajemen pemerintahan | |||
2. Meningkatnya efesiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan | |||
3. Meningkatnya kinerja | |||
B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | |||
1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur kegiatan utama | |||
2. Penyelenggaraan E-Office | |||
3. Keterbukaan Informasi Publik | |||
C. Program dan Kegiatan | |||
1. Reviu Peta Bisnis Proses dan Prosedur Operasional Standar (SOP) | |||
2. Pelaksanaan e-office pada proses manajemen | |||
3. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik | |||
D. Produk yang dihasilkan | |||
1. Reviu Peta Bisnis Proses dan Standar Operasional Prosedur (SOP) | |||
a. SK penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) LPMP Kalimantan Barat tahun 2018 Nomor : 1006/D7.19/KP/Kep/2018, tanggal 24 Mei 2018 | |||
b. Dokumen Peta Bisnis Proses tahun 2018 | |||
c. Berita Acara reviu SOP | |||
Subbag Umum : | |||
- Nomor : 599/D7.19/OT/2018, tanggal 20 April 2018 | |||
- Nomor : 560/D7.19/OT/2018, tanggal 20 April 2018 | |||
- Nomor : 601/D7.19/OT/2018, tanggal 20 April 2018 | |||
- Nomor : 604/D7.19/OT/2018, tanggal 20 April 2018 | |||
- Nomor : 730/D7.19/OT/2018, tanggal 27 April 2018 | |||
- Nomor : 1004/D7.19/OT/2018, tanggal 24 Mei 2018 | |||
Seksi Sistem Informasi : | |||
- Nomor : 543/D7.19/OT/2018, tanggal 12 April 2018 | |||
Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan : | |||
- Nomor : 579/D7.19/OT/2018, tanggal 18 April 2018 | |||
Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi : | |||
- Nomor : 581/D7.19/OT/2018, tanggal 19 April 2018 | |||
d. Rekapitulasi hasil Review SOP | |||
e. Pengesahan dokumen SOP | |||
f. Dokumen SOP | |||
g. Sosialisasi SOP dan Standar Layanan | |||
- Daftar Hadir Sosialisasi | |||
- Dokumentasi Kegiatan | |||
h. Lembar Checklist Keterlaksanaan SOP | |||
2. Penyelenggaraan e-office pada proses manajemen | |||
a. SK Penanggungjawab Aplikasi Nomor : 1005/D7.19/KP/Kep/2018, tanggal 24 Mei 2018 | |||
b. Sosialisasi dan Internalisasi Penataan Tatalaksana oleh tim RB LPMP Kalimantan Barat pada tanggal 17 Mei 2018 | |||
3. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik | |||
a. Daftar Kegiatan di LPMP Kalimantan Barat Tahun 2018 | |||
b. Instrumen Monev Keterbukaan Informasi Publik | |||
c. Pemakaian media sosial : | |||
- Website lpmp (www.lpmp-kalbar.id), | |||
- Facebook lpmp | |||
- Youtube LPMP Kalbar (https://www.youtube.com/user/LPMPKalbar) | |||
- Twiter LPMP Kalbar https://twitter.com/lpmpkalbar | |||
- Papan display | |||
- Buletin lpmp review, |
Published in
RB
Tagged under
Saturday, 02 June 2018 16:04
Written by Admin
MANAJEMEN PERUBAHAN
A. Target yang ingin Dicapai : | ||
1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun WBK | ||
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diusulkan sebagai WBK | ||
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan | ||
B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
1. Menyusun Tim Kerja | ||
2. Menyusun Rencana pembangunan WBK | ||
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pembangunan WBK | ||
4. Mengkoordinir perubahan | ||
C. Program dan Kegiatan | ||
1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK tahun 2017 | ||
2. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas tahun 2017 dan 2018 | ||
3. Sosialisasi Internalisasi Program Reformasi Birokrasi kepada Tim Sosialisasi Internalisasi RB | ||
4. Sosialisasi Gratifikasi oleh BPKP Provinsi Kalimantan Barat | ||
5. Sosialisasi Pelayanan Prima oleh Bank Mandiri KCP Ngurah Rai | ||
6. Sosialisasi Whistel Blower System oleh BPKP Provinsi Kalimantan Barat | ||
7. Sosialisasi dan Pemantapan Pembangunan Zona Integritas | ||
8. Sosialisasi dan Pemantapan tentang Cuti PNS | ||
9. Sosialisasi dan Pemantapan tentang PP 53 tahun 2010 | ||
10. Sosialisasi dan Pemantapan tentang Penanganan Konflik Kepentingan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat | ||
11. Sosialisasi dan Pemantapan tentang Penguatan Akuntabilitas Kinerja | ||
12. Publikasi Program dan Kegiatan melalui Website LPMP dan Standing Banner | ||
13. Review Hasil Kerja Reformasi Birokrasi | ||
14. Sosialisasi Internalisasi Program Reformasi Birokrasi ke seluruh Pegawai LPMP Kalimantan Barat | ||
15. Internalisasi Tugas dan Fungsi LPMP Kalimantan Barat | ||
D. Produk yang dihasilkan | ||
1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun WBK | ||
a. Prosedur penentuan Tim RB | ||
b. SK Tim Kerja | ||
c. SK Tim Sosialisasi Internalisasi Program RB LPMP Kalimantan Barat | ||
2. Terjadinya perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja yang diusulkan sebagai WBK | ||
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan | ||
a. Komitmen Bersama | ||
b. Fakta Integritas | ||
c. Sosialisasi dan Internalisasi |
Published in
RB
Tagged under
Saturday, 02 June 2018 04:19
Written by Admin
A. Target yang ingin Dicapai : | ||
1. Meningkatnya mutu pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) | ||
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan | ||
3. Meningkatnya indeks kepuasan publik terhadap pelayanan | ||
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang | ||
B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
1. Standar pelayanan | ||
2. Budaya pelayanan prima | ||
3. Penilaian kepuasan atas layanan | ||
C. Program dan Kegiatan | ||
1. Menerapkan Standar Layanan | ||
2. Menerapakan Budaya Pelayanan Prima | ||
3. Melakukan Penilaian Kepuasan terhadap Layanan | ||
D. Produk yang dihasilkan | ||
1. Menerapkan Standar Layanan | ||
a. Standar Pelayanan | ||
b. Maklumat Pelayanan | ||
c. SOP Pemberian Pelayanan | ||
2. Menerapkan Budaya Pelayanan Prima | ||
a. Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima | ||
b. Standing Banner Pelayanan Prima | ||
c. Sistem Reward and Punishment | ||
d. Rekap Reward and Punishment | ||
e. SK Pembentukan Pengelola ULT | ||
f. Unit Layanan Terpadu (ULT) | ||
g. Rincian tugas Petugas ULT | ||
h. Rekap ULT | ||
3. Melakukan Penilaian Kepuasan terhadap Layanan | ||
a. Instrumen kepuasan masyarakat | ||
b. Tindak Lanjut kepuasan masyarakat |
Published in
RB
Tagged under
Saturday, 02 June 2018 03:24
Written by Admin
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
A. Target yang ingin Dicapai : | ||
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM | ||
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM | ||
3. Meningkatnya disiplin SDM | ||
4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM | ||
5. Meningkatnya profesionalisme SDM | ||
B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
1. Perencanaan pegawai sesuai dengan kebutuhan | ||
2. Pola Mutasi internal | ||
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | ||
4. Penetapan Kinerja Individu | ||
5. Penegakan disiplin, kode etik/aturan perilaku | ||
6. SIMPEG | ||
C. Program dan Kegiatan | ||
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | ||
a. Analisis beban kerja | ||
b. Penyusunan instrumen monitoring penempatan pegawai | ||
2. Pola Mutasi Internal sesuai Permendikbud No. 8 tahun 2015 tentang Uraian Jabatan | ||
a. Pendataan Mutasi pegawai | ||
b. Penyusunan instrumen monitoring terhadap mutasi pegawai | ||
3. Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi | ||
a. Penyusunan instrumen TNA | ||
b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat/workshop/study banding/mentoring/couching/mandiri | ||
c. Pendataan sertifikat dari pengembangan kompetensi pegawai | ||
d. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja | ||
4. Penetapan kinerja individu | ||
a. Penyusunan rencana SKP diawal tahun | ||
b. Penyusunan realisasi harian | ||
c. Penilaian realisasi SKP bulanan | ||
d. Penilaian realisasi SKP tahunan | ||
e. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) | ||
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | ||
a. Sosialisasi dan internalisasi PP 53 tahun 2010 | ||
b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | ||
c. Penghargaan bagi pegawai yang berprestasi | ||
6. SIMPEG | ||
Updating SIMPEG | ||
D. Produk yang dihasilkan | ||
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | ||
a. Peta Jabatan | ||
b. Instrumen monitoring terhadap penempatan pegawai | ||
2. Pola Mutasi Internal sesuai Permendikbud No. 8 tahun 2015 tentang Uraian Jabatan | ||
a. Rekap Mutasi Pegawai (SK Mutasi dan SK Tukin Pegawai) | ||
b. Instrumen monitoring terhadap mutasi pegawai | ||
3. Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi | ||
a. Instrumen TNA | ||
b. Rekap Sertifikat Diklat Pegawai | ||
c. Rekap kegiatan pengembangan kompetensi (Benchmarking/studi banding/ mentoring/couching) | ||
d. Instrumen monev terhadap hasil pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja | ||
4. Penetapan Kinerja Individu | ||
a. Rencana Sasaran Kerja Pegawai (SKP) | ||
b. Penilaian SKP Perbulan | ||
c. Penilaian SKP Tahunan | ||
d. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) | ||
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | ||
a. Rekap surat-surat disiplin pegawai | ||
b. Daftar pegawai yang mendapat penghargaan | ||
6. SIMPEG | ||
SIMPEG ter-update |
Published in
RB
Tagged under
Friday, 01 June 2018 05:07
Written by Admin
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
A. Target yang ingin dicapai | ||
1. Meningkatnya kinerja LPMP Kalimantan Barat | ||
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja LPMP Kalimantan Barat | ||
B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
1. Keterlibatan pimpinan | ||
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja | ||
C. Program dan kegiatan | ||
1. Pelibatan pimpinan dalam perencanaan | ||
2. Pelibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja | ||
3. Pelibatan pimpinan dalam pemantauan secara berkala | ||
4. Ketersediaan dokumen perencanaan (Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja) | ||
5. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan berorientasi hasil, smart dan selaras dengan indikator kinerja Dikdasmen | ||
6. Laporan kinerja disusun tepat waktu | ||
7. Laporan kinerja memberi informasi tentang kinerja | ||
8. Peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | ||
9. Pengelolaan akuntabilitas kinerja ditangani oleh tim | ||
D. Produk yang dihasilkan | ||
1. Reviu Renstra LPMP Kalbar 2015 – 2019 | ||
2. Penyusunan dan penandatangan Perjanjian Kinerja dari Level Pimpinan hingga staf | ||
3. Pemantauan kinerja secara berkala melalui rapat evaluasi dan aplikasi evaluasi | ||
4. Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) | ||
5. Penyusunan indikator kinerja selaras dengan indikator kinerja Dikdasmen | ||
6. LAKIP disusun tepat waktu | ||
7. LAKIP memberikan informasi tentang kinerja | ||
8. Peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | ||
9. Penetapan anggota Tim Penyusun LAKIP dan Evaluasi SAKIP | ||
Target yang telah dicapai : | ||
Penilaian SAKIP th 2016 memperoleh nilai 75,45, kategori BB | ||
Penilaian SAKIP th 2017 memperoleh nilai 79,17, kategori BB | ||
Penilaian SAKIP th 2018 memperoleh nilai 82,00, kategori A |
Published in
RB
Tagged under
Friday, 01 June 2018 03:22
Written by Admin
PENGUATAN PENGAWASAN
A. Target yang ingin Dicapai : | ||
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara | ||
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara | ||
3. Meningkatnya status opini BPK | ||
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang | ||
B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
1. Pengendalian gratifikasi | ||
2. Penerapan SPIP | ||
3. Pengaduan Masyarakat | ||
4. WBS | ||
5. Penanganan benturan kepentingan | ||
C. Program dan Kegiatan | ||
1. Mengendalikan gratifikasi | ||
2. Menerapkan SPIP | ||
3. Mengelola Pengaduan Masyarakat | ||
4. Menerapkan WBS | ||
5. Melakukan Penanganan benturan kepentingan | ||
D. Produk yang dihasilkan | ||
1. Mengendalikan gratifikasi | ||
a. SK tim UPG SK | ||
b. Sosialisasi Gratifikasi bagi pegawai LPMP Kalimantan Barat Kegiatan Foto Kegiatan Materi Presentasi | ||
c. Banner/slogan gratifikasi Laman WEB | ||
d. Alur pelaporan Gratifikasi | ||
e. Formulir Pelaporan Gratifikasi | ||
f. Rekap Pelaporan Gratifikasi | ||
2. Menerapkan SPIP | ||
a. SK SPIP dan SPI | ||
b. Program kerja SPIP dan SPI | ||
c. Peta Resiko | ||
d. Bahan paparan evaluasi SPI | ||
3. Mengelola Pengaduan Masyarakat | ||
a. SK tim pengaduan masyarakat | ||
b. Alur Pengaduan Masyarakat | ||
c. Formulir pengaduan masyarakat | ||
d. Instrumen Monev Pengaduan Masyarakat | ||
e. Format tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat | ||
4. Menerapkan WBS | ||
a. Sosialisasi WBS | ||
b. Alur WBS | ||
c. Formulir WBS | ||
d. Instrumen Monev WBS | ||
e. Format tindak lanjut WBS | ||
f. Rekap WBS | ||
5. Melakukan Penanganan benturan kepentingan | ||
a. Peta benturan kepentingan | ||
b. Alur Pelaporan Benturan Kepentingan | ||
c. Formulir Pelaporan Benturan Kepentingan | ||
d. Instrumen Monev penanganan benturan kepentingan | ||
e. Format tindak lanjut penanganan benturan kepentingan | ||
f. Rekap penanganan benturan kepentingan |
Published in
RB
Tagged under